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Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial50.450.000,00

Total Atualizado52.510.292,10

Total Empenhado22.967.863,51

Total Liquidado17.345.638,69

Total Pago15.908.181,52

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33903400	Késsia Luianne Damasceno Dias	XXX.036.326-XX	195.000,00	24.600,00	219.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0002	2026	33903400	POLLYANA MOTA OLIVEIRA	XXX.063.426-XX	195.000,00	24.600,00	219.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0003	2026	33903400	FELIPE CORREA MENEZES NETO	XXX.085.636-XX	195.000,00	24.600,00	219.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0004	2026	33903400	GABRIELA DE OLIVEIRA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	61.686.460/0001-00	0,00	69.850,00	69.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0005	2026	33903400	GABRIELA DE OLIVEIRA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	61.686.460/0001-00	0,00	69.850,00	69.850,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
0006	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	10.000,00	0,00	10.000,00	3.127,91	2.966,23	1.877,74
0007	2026	33903400	PETRONILIO RAMOS DE OLIVEIRA DA COSTA LTDA	57.639.652/0001-98	0,00	69.850,00	69.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0008	2026	33903400	R & V CONSULTORIOS MEDICOS LTDA	61.138.250/0001-87	0,00	69.850,00	69.850,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
0009	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	30.000,00	21.495,57	51.495,57	4.960,50	4.960,50	4.960,50
0010	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	369.000,00	0,00	369.000,00	91.914,62	91.914,62	91.914,62

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento20.038.165,88

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2833	01	1475	1	15/05/2026	Despesa Orçamentária	03.604.410/0001-30	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	650,00
2886	01	1542	1	15/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.561.916-XX	DANILO ALVES LOPES	105,00
2853	01	1508	1	18/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.065.806-XX	RUBENS FRANCISCO DOS SANTOS	350,00
2865	01	0829	1	18/05/2026	Despesa Orçamentária	20.537.890/0001-82	SUPERGASNORTE LTDA	1.250,00
2880	01	1528	1	19/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.477.696-XX	MARILSON DOS SANTOS MARINHO	65,00
2889	01	1388	1	19/05/2026	Despesa Orçamentária	17.375.792/0001-81	FORT DIESEL LTDA	152,56
2894	01	0092	43	19/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.051.506-XX	JOILDO MOTA MAGALHAES	100,00
2899	01	0024	20	19/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.402.336-XX	ADEILSON COSTA ARAUJO	100,00
2902	01	0267	32	19/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.192.556-XX	JOVELINO FERREIRA DA SILVA	100,00
2908	01	0095	28	19/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.535.036-XX	JOAO BATISTA DE PAULA SOUZA	960,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento20.038.165,88

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
31	Prestação de Serviços	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0002	2184/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	3.510,00
4	Prestação de Serviços	1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0003	2759/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	20.460,00
10	Prestação de Serviços	1600003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0004	3423/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	1.350,00
9	Prestação de Serviços	1600003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0005	3424/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	5.900,00
26	Fornecimento de Bens	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0024	2472/2025	1001	08.774.906/0001-75 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	208,80
1	Fornecimento de Bens	1600003130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0025	2994/2025	1001	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/12/2025	18/01/2026	05/01/2026	31.505,82
19	Fornecimento de Bens	2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0026	2996/2025	1002	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/12/2025	18/01/2026	05/01/2026	597,45
14	Prestação de Serviços	1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0027	2760/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	4.402,45
29	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0028	3235/2025	1001	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	125,82
27	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0029	3238/2025	1001	12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	159,89

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia800.301,85

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2949	01	20/05/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
0334	01	20/01/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	17.979,21
1610	01	20/03/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
0341	01	20/01/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	142.081,16
1018	01	20/02/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
2194	01	17/04/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	60.000,00
2870	01	22/04/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	100.060,37

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