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Número Empenho

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Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial50.450.000,00

Total Atualizado55.148.833,01

Total Empenhado30.686.471,06

Total Liquidado24.173.943,38

Total Pago22.409.159,64

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33903400	Késsia Luianne Damasceno Dias	XXX.036.326-XX	195.000,00	0,00	195.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0002	2026	33903400	POLLYANA MOTA OLIVEIRA	XXX.063.426-XX	195.000,00	0,00	195.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0003	2026	33903400	FELIPE CORREA MENEZES NETO	XXX.085.636-XX	195.000,00	0,00	195.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0004	2026	33903400	GABRIELA DE OLIVEIRA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	61.686.460/0001-00	0,00	81.850,00	81.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0005	2026	33903400	GABRIELA DE OLIVEIRA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	61.686.460/0001-00	0,00	81.850,00	81.850,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
0006	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	10.000,00	0,00	10.000,00	2.966,23	2.966,23	2.966,23
0007	2026	33903400	PETRONILIO RAMOS DE OLIVEIRA DA COSTA LTDA	57.639.652/0001-98	0,00	81.850,00	81.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0008	2026	33903400	R & V CONSULTORIOS MEDICOS LTDA	61.138.250/0001-87	0,00	81.850,00	81.850,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
0009	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	30.000,00	47.397,95	77.397,95	4.960,50	4.960,50	4.960,50
0010	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	369.000,00	0,00	369.000,00	91.914,62	91.914,62	91.914,62

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento27.259.282,14

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2877	01	0438	32	13/05/2026	Despesa Orçamentária	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.149,77
3270	01	1737	1	29/05/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	18.162,98
3271	01	1738	1	29/05/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	6.753,50
3281	01	1748	1	29/05/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	13.756,23
3282	01	1749	1	29/05/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	12.595,91
3283	01	1750	1	29/05/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	6.753,50
2969	01	1168	1	12/05/2026	Despesa Orçamentária	17.375.792/0001-81	FORT DIESEL LTDA	1.397,50
3284	01	1751	1	29/05/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	12.096,80
2970	01	1167	1	12/05/2026	Despesa Orçamentária	17.375.792/0001-81	FORT DIESEL LTDA	396,50
3285	01	1752	1	29/05/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	779,25

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento27.259.282,14

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Prestação de Serviços	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0002	2184/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	3.510,00
2	Prestação de Serviços	1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0003	2759/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	20.460,00
3	Prestação de Serviços	1600003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0004	3423/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	1.350,00
4	Prestação de Serviços	1600003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0005	3424/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	5.900,00
5	Fornecimento de Bens	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0024	2472/2025	1001	08.774.906/0001-75 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	208,80
6	Fornecimento de Bens	1600003130 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0025	2994/2025	1001	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/12/2025	18/01/2026	05/01/2026	31.505,82
7	Fornecimento de Bens	2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0026	2996/2025	1002	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19/12/2025	18/01/2026	05/01/2026	597,45
8	Prestação de Serviços	1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0027	2760/2025	1001	39.249.517/0001-54 - WEVERLLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/12/2025	21/01/2026	05/01/2026	4.402,45
9	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0028	3235/2025	1001	12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	125,82
10	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0029	3238/2025	1001	12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	159,89

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia1.120.422,59

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
1018	01	20/02/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
4507	01	20/07/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
2194	01	17/04/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	60.000,00
2870	01	22/04/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	100.060,37
0334	01	20/01/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	17.979,21
2949	01	20/05/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
3692	01	19/06/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
1610	01	20/03/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	160.060,37
0341	01	20/01/2026	Transferência Financeira	01.677.193/0001-82	CONEGO MARINHO CAMARA MUNICIPAL	142.081,16

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